Shpak igor ivanovich transmashholding. Ipinakilala ng Metrovagonmash ang isang sistema ng pamamahala ng daloy-ritmo na pamamahala ng produksyon batay sa 1C. Muravskaya Julia Igorevna

Ang pagkalkula at pagbabayad ng suweldo ay isa sa mga mahahalagang sangkap ng mga tala ng tauhan kapag ginagamit ang programa ng 1C. Ito naman, ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-automate ang prosesong ito hangga't maaari, at bigyan ang gumagamit ng maginhawang pag-andar para sa paggawa ng mga kinakailangang pagsasaayos.

Una sa lahat, dapat gawin ng accountant ang naaangkop na mga setting ng system.

Pag-configure ng 1C subsystem - Salary at tauhan

Ang pangunahing bahagi ng mga setting ay ginawa sa pamamagitan ng "Main" menu - "Mga Setting ng Accounting". Kailangan nilang gamitin ang tab na "Salary at tauhan".

Ang mga sumusunod na mga parameter ay dapat na tinukoy:

Accounting sa programang ito. Ang pagpili na ito ay nakakaapekto hindi lamang sa visual interface ng programa, kundi pati na rin ang pag-andar nito. Kapag pinipili ang opsyon "sa isang panlabas na programa", nakikita ng system na ang mga sumusunod na pagkilos ay magaganap sa pamamagitan ng lumang bersyon 8.2 o paggamit ng 1C ZUP.
Ang Accounting ay isinasagawa nang hiwalay para sa empleyado. Ang pagtatakda ng halagang ito ay hahantong sa pagbuo para sa account 70 ng sub-account na "Mga empleyado ng Payroll".
Accounting para sa sakit sa iwanan, iwanan at sulat ng pagpapatupad. Ang function na ito ay maaari lamang magamit para sa mga maliliit na negosyo na may hanggang sa 60 mga empleyado. Kung hindi man, kakailanganin mong lumipat sa programang "Salary at HR Management".
Buong talaan ng mga tauhan.
Ang awtomatikong pagkukuwento ng mga dokumento ay itinakda nang default, ngunit kung kinakailangan, mayroong isang pagkakataon na alisin ito.

Upang itakda ang detalyadong mga setting, dapat kang pumunta sa seksyon na "Salary at tauhan" - "Mga direktoryo at setting".

Sa kasong ito, ang lahat ng mga unang setting ay maaaring mai-save na hindi nagbabago, ngunit isinasaalang-alang ang partikular na samahan, maaari silang mabago.

Ang tanging aksyon para sa seksyon na ito ay ang paglikha ng isang karagdagang "Administrator" na posisyon. Ipakikilala namin ito sa direktoryo na "Mga Posisyon". Ang isang bagong entry ay kinakailangan upang magrekrut ng isang bagong empleyado.

Payroll sa isang empleyado sa 1C

Bago simulan ang proseso ng payroll, kinakailangan upang mapatunayan na ang pag-upa ay isinagawa nang tama. Ang Payroll ay isinasagawa ng kaukulang dokumento na "Lahat ng mga accruals", na matatagpuan sa subseksyon na "Salary". Napili ito mula sa drop-down list at tinawag ng pindutan ng "Lumikha".

Ang impormasyon tungkol sa samahan, ang dibisyon ng baguhan, at buwan kung saan dapat magsimulang magsingil ang system ay naitala sa header ng dokumento. Susunod, kailangan mong mag-click sa "Punan", pagkatapos kung saan ang impormasyon sa empleyado na upahan ay lilitaw sa seksyon ng tabular. Ang kolum na "Resulta" ay sumasalamin sa data sa kanyang opisyal na suweldo. Kung sakaling lumipas ang isang buwan mula nang dumating ang empleyado, posible na manu-manong ayusin ang mga halagang pababa.

Kasabay nito, kinakailangan na kilalanin na ang programa ng 1C Accounting ay walang module ng accounting ng oras ng pagtatrabaho (sheet ng oras).

Ang tabular na bahagi ng dokumento ay pinagsasama ang limang mga bookmark:

"Empleyado". Naglalaman ng pangkalahatang impormasyon.
Ang "Accruals" ay sumasalamin sa uri ng mga accrual, nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin ang mga oras na nagtrabaho at ang naipon na halaga ng mga kita. Ang impormasyon sa iba't ibang mga pagbabawas, halimbawa, sulat ng pagpapatupad, ay pinagsama din dito.
"Humawak." Sumasalamin sa anumang mga operasyon na nauugnay sa pagmuni-muni ng pamamaraang ito. Tanging ang personal na buwis sa kita ay pinigilan sa empleyado na isinasaalang-alang sa halimbawa, samakatuwid para sa kanya ang haligi na ito ay nananatiling hindi nagbabago.
"PIT". Sinasalamin nito ang isang karaniwang rate ng buwis na 13%.

Mga kontribusyon. Ang tab ay nagpapakita ng mga direksyon ng enumerasyon na may mahusay na paggunita.

Matapos makumpleto ang lahat ng gawain, dapat mong mag-click sa "I-post at isara" upang simulan ang dokumento sa gawain.

Mga Bayad sa 1C

Matapos makuha ang suweldo, dapat itong bayaran. Ipagpalagay na ang accrual ay nangyayari sa pamamagitan ng bangko. Sa kasong ito, ang accountant ay kailangang nasa listahan ng mga pahayag. Upang gawin ito, pumunta sa seksyon na "Salary at Tauhan" - "Pahayag sa Bangko." Ang pindutan ng "Lumikha" ay tumatawag ng isang bagong window para sa pagbuo ng isang dokumento.

Kinakailangan na magpasok ng data sa panahon ng pag-uulat (buwan), yunit ng istruktura at samahan. Ang pagpili ng huli ay isinasagawa kapag ang accounting para sa maraming mga kumpanya nang sabay.

Ang impormasyon sa sekular na seksyon ay awtomatikong lilitaw pagkatapos mag-click sa "Punan".

Ang nakumpletong dokumento ay tumatagal ng sumusunod na form.

Matapos hawakan ang dokumento, maaari mong ipadala ang nilikha sheet sa pindutin at simulan ang pagbibigay ng pondo sa sama-samang paggawa.

Magandang hapon, mahal na mga mambabasa ng blog. Sa artikulong ito magpapatuloy ako pangkalahatang-ideya ng tampok produkto ng software "1C Accounting 3.0" para sa talaan ng payroll at tauhan. Ngayon malalaman natin ang magagamit na mga tool sa payroll. Ipaalala ko sa iyo na sa huling materyal ng seryeng ito napagmasdan namin. Ang isang kumpletong listahan ng mga materyales ay ipinakita sa ibaba:

Payroll

Ngayon tingnan natin kung anong uri ng mga pagkakataon sa payroll ang ibinigay ng mga developer ng programa dito. Ipaalala ko sa iyo na ang lahat ng mga dokumento at sangguniang libro sa pagkalkula ng mga suweldo ay nasa tab na "Mga empleyado at Salary" ng pangunahing menu ng programa at pinagsama-sama sa seksyon na "Salary".

Ang unang dokumento na nakikita natin ay "Payroll."Ang layunin nito ay malinaw mula sa pangalan. Nagbibigay ang dokumento para sa buwanang pagpasok nito, hindi bababa sa isang dokumento bawat buwan ang dapat maipasok. Subukan nating magbayad ng sweldo sa aming tatlong empleyado. Upang gawin ito, lumikha ng bago at sa bukid "Buwan ng accrual"piliin ang "Abril 2014" (ang mga empleyado ay inupahan mula Abril 1, 2014). Sa bukid "Dibisyon" iwanan ang "Main Unit" (mayroon kaming isa) at pindutin ang pindutan ng magic "Punan". Bilang isang resulta, lahat ng mga tab ng seksyon ng tabular ay awtomatikong mapupuno.

Mangyaring tandaan na sa dokumento sa itaas ng tabular na bahagi ay may mga patlang na nagpapakita ng kabuuang halaga ng mga accrual, pagbabawas (kabilang ang personal na buwis sa kita) at ang halaga ng kinakalkula na mga kontribusyon. Sa tabular na bahagi sa tab "Mga singil" ang mga linya ay awtomatikong napuno alinsunod sa data na pinasok namin sa pag-upa ng mga empleyado. Nais ko ring tandaan na, sa kabila ng pagkakaroon ng mga nasabing larangan tulad ng "araw" (araw) at "oras" (oras), ang programa ay hindi kasama ang isang sheet ng oras at payroll sa pamamagitan ng pagpupulong. Sa madaling salita, ang suweldo ay hindi awtomatikong kinakalkula, kung ang buwan ay hindi ganap na nagtrabaho, kakailanganin nito ang mga halaga at oras / araw upang manu-manong nababagay. Kung ang nasabing pagkalkula ay napaka-oras at problemado para sa iyo, payo ko upang bumili ng isang dalubhasang software para sa payroll "1C: Salary at Pangangasiwa ng Tao 8", na sa pangunahing bersyon ay gastos lamang sa 2 550 kuskusin. Maaari mong maging pamilyar sa pag-andar ng produkto ng software sa isang serye ng mga pack.

Mayroong isa pang tab na "Mga Kontribusyon". Awtomatikong kinakalkula nito ang mga premium na seguro. Ang mga rate ng seguro sa seguro ay pinananatili sa isang dalubhasang rehistro at laging napapanahon kung regular kang mag-update ng mga programa. Basahin ang tungkol sa kung paano maayos na mai-update ang 1C sa iyong sarili. Ang rate ng kontribusyon ng aksidente ay nakatakda para sa bawat samahan, para dito kinakailangan na buksan "Magrehistro ng impormasyon" "Rate ng premium ng aksidente."

Napansin ko ang isang napaka-makulay na desisyon ng mga developer ng 1C (nagustuhan ko ito). Upang makita ang kabuuang halaga ng mga kontribusyon nang hiwalay para sa bawat direksyon, maaari kang mag-click sa marka ng tanong, na matatagpuan sa tabi ng patlang na "Mga Pag-aambag" (tingnan ang larawan). Ang parehong napupunta para sa Holds.

Ang dokumento "Payroll"kapag nagsasagawa, bumubuo ng mga pag-post sa naipon na suweldo (26 -\u003e 70), sa kinakalkula na personal na buwis sa kita (70 -\u003e 68) at kinakalkula ang mga premium na seguro (26 -\u003e 69).

Ang account account 26, na ginagamit sa aking halimbawa, ay maaaring mabago. Sa item na direktoryo "Mga singil" (sa 1C ZUP na ito ay tinatawag "Uri ng accrual"), mayroong isang patlang na "Pamantayang Pamamaraan", kung saan maaari kang magtalaga ng isa pang paraan ng pagmuni-muni para sa mga halagang naipon para sa ganitong uri ng accrual.

Bayad na bayad sa 1C Accounting 3.0

Matapos maipon ang suweldo, dapat itong ibayad sa aming mga empleyado. Nag-aalok ang 1C Accounting ng dalawang paraan ng pagbabayad:

Sa pamamagitan ng isang bangko ng mga dokumento - "Pahayag ng pagbabayad ng suweldo sa pamamagitan ng bangko" + "Order ng pagbabayad" + "Sumulat-off mula sa kasalukuyang account";
Sa pamamagitan ng cash desk na may mga dokumento - "Pahayag ng pagbabayad ng suweldo sa pamamagitan ng cash desk" + "Account cash warrant" o "Salary deposit".

Pagbabayad sa bangko

Isaalang-alang ang unang pagpipilian. Ginagamit ito kung ang samahan ay nagbabayad ng mga suweldo sa mga bank card. Sa dokumento, dapat mong piliin ang buwan ng pagbabayad (sa aming kaso, Abril 2014), Unit, sa bukid "Magbayad" ipahiwatig kung anong uri ng pagbabayad ang dapat bayaran "Salary bawat buwan" o "Advance" (pinili namin ang unang pagpipilian) at pindutin ang pindutan Punan. Sa kasong ito, ang bahagi ng tabular ay awtomatikong napuno ng mga halagang inutang ng samahan sa mga empleyado. Gayundin mula sa dokumento maaari mong i-print ang listahan ng mga suweldo na inilipat sa bangko - "Listahan ng mga paglilipat"(Maaari kang mag-print mula sa MicrosoftSalita).

Bigyang-pansin ang bukid "Salaryong proyekto". Susubukan kong ipaliwanag kung paano gamitin ang patlang na ito gamit ang isang simpleng halimbawa. Ipagpalagay na mayroon kaming isang direktor (Ivanov) at isang punong accountant (Petrova) na ginusto na panatilihin ang kanilang mga suweldo sa mga kard ng Bank "Sustainable", at ang manager (Sidorova) sa bangko na "Maaasahang". Sa kasong ito, kinakailangan na gumawa ng dalawang dokumento na "Salary Payment" bawat buwan, upang makagawa ng dalawang magkakaibang mga order sa pagbabayad batay sa mga ito sa dalawang magkakaibang bangko.

Kung ang isang samahan ay may tatlong mga empleyado, maaari itong manu-manong gawin, ngunit kung pinag-uusapan natin ang daan-daang mga empleyado, mas mahusay na bumili ng 1c suweldo :-) o hindi bababa sa set up ng isang proyekto ng suweldo. Nagdaragdag kami ng dalawang bangko na "Sustainable" at "maaasahang" sa direktoryo ng mga bangko (seksyon ng pangunahing menu "Bank at Cashier" ang pangkat "Mga direktoryo at setting") Ngayon, buksan ang direktoryo na "Mga proyekto sa suweldo". Sa pangunahing menu, hindi ako nakakita ng isang link sa direktoryo na ito, kaya binuksan ko ito mula sa pangkalahatang listahan ng mga bagay ng programa. Tingnan ang larawan.

Kung wala kang item na "Lahat ng pag-andar", pumunta sa mga setting ng mga parameter ng programa at suriin ang kahon na "Ipakita ang utos na" Lahat ng pag-andar ".

Kaya, ang sangguniang aklat na "Mga proyekto sa suweldo". Dapat kang pumasok sa samahan at pangalan ng bangko. Sa aming kaso, magkakaroon ng dalawang elemento ng direktoryo na ito.

Ngayon ay kailangan mong ipasok ang impormasyon ng personal na account ng aming tatlong empleyado. Upang gawin ito, sa seksyon ng pangunahing menu na "Mga empleyado at Salary" buksan ang item na "Pagpasok ng mga personal na account". Una, magpasok ng impormasyon sa mga personal na account ng direktor at accountant na may mga account sa Sustainable Bank at ang kaukulang proyekto sa suweldo. At pagkatapos ay para sa tagapamahala na may isang bank account na "Maaasahang".

Ngayon ay maaari kang bumalik sa dokumento na "Pahayag sa Bangko". Sa bukid "Salaryong proyekto"piliin ang "Salary project:" matatag ang Bank "at pindutin ang pindutan na" Punan ". Bilang resulta, ang tabular na bahagi ng dokumento ay pupunan lamang ng mga empleyado na nauugnay sa proyektong ito ng suweldo. Kaya, madali mong makilala sa pagitan ng mga taong nabayaran sa mga kard ng iba't ibang mga bangko.

Batay sa dokumento na "Pahayag sa Bank", maaari kang lumikha ng dokumento na "Utos ng pagbabayad" at ang dokumento na "Sumulat-off mula sa kasalukuyang account", na bubuo ng mga pag-post ng form 70 -\u003e 51.

Pagbabayad sa pamamagitan ng cash desk

Bukod dito, posible na buksan ang ulat para sa pagtingin hindi lamang sa kapaligiran ng programa mismo, kundi pati na rin sa isang panlabas na editor ng teksto Microsoft Word.

Batay sa dokumento ng pagbabayad, maaari kang lumikha ng dokumento na "Cash Disbursement Order".

Ang dokumento na "Account cash warrant" sa pag-post ng mga form ng pag-post ng uri 70 -\u003e 50.01. Naglalaman din ang dokumento ng isang nakalimbag na form. "Account cash warrant (KO-2)".

Paglikha ng maraming mga serbisyo sa pag-areglo ng cash batay sa isang dokumento "Pahayag ng cash sa kamay"

Tulad ng marahil ay napansin mo nang direkta mula sa dokumento "Pahayag sa cash register" Maaari kang lumikha ng isang dokumento sa rehistro ng cash kung saan ang lahat ng mga empleyado ng dokumento ng pagbabayad ay isinasaalang-alang. Gayunpaman, kung minsan kinakailangan na gumawa ng isang dokumento sa CSC nang hiwalay para sa bawat empleyado mula sa listahan. Para sa mga ito, ang mga developer ng 1C ay nagbigay ng espesyal na pagproseso "Bayad na bayad sa mga bayad sa gastos". Ang pagproseso na ito ay matatagpuan sa pangunahing seksyon ng menu. "Mga empleyado at Salary"sa pangkat ng link ni "Salary."Talagang sa pagproseso, dapat kang pumili ng isang dokumento "Pahayag sa cash register"at ang item ng mga gastos, pagkatapos ay mag-click sa pindutan ng "Lumikha ng mga dokumento" at "Mag-post ng mga dokumento".

Pag-deposito ng suweldo

Gayundin, batay sa dokumento na "Pahayag ng cash desk", maaari kang makabuo ng dokumento na "Deposit". Ang dokumento na ito ay ipinasok kung ang empleyado ay nabayaran ng suweldo, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya lumapit sa kahera upang matanggap ito. Sa dokumento na ipinasok sa batayan nito ay kinakailangan na iwanan ang mga kung saan ipinakilala ang deposito. Ang dokumento ng escrow ay bumubuo ng mga pag-post ng form 70 -\u003e 76.04. Maaari ka ring mag-print mula dito "Magrehistro ng mga na-deposito na halaga".

Ngunit kapag ginamit ang dokumentong ito, dapat itong alalahanin na una kailangan mong punan at mag-post ng "escrow" na dokumento, at pagkatapos ay lumikha at mai-post ang dokumento na "Account cash warrant" upang hindi isama ang taong naideposito ng suweldo.

Gayundin sa seksyon "Mga empleyado at Salary"ang pangunahing menu ng programa ay may isang dokumento "Isulat-off ang deposited na suweldo",na bumubuo sa uri ng pag-post . Kaugnay nito, hindi ganap na malinaw kung bakit walang dokumento para sa pagbabayad ng idineposito na suweldo, at kung ito ay nasa isang lugar sa bituka ng programa, kung gayon bakit hindi ito ipinapakita sa menu.

Mga Ulat sa Salary

At syempre, ang programa ay nagbibigay para sa isang bilang ng mga ulat sa suweldo. Ang pag-access sa ulat na ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-click sa "Salary Report" na link na matatagpuan sa "Mga empleyado at Salary" na tab. Ililista ko ang pinakasikat:

Settlement sheet (T-51);
Leaflet ng pag-areglo;
Isang maikling hanay ng mga singil at pagbabawas;
Buong hanay ng mga singil, pagbabawas at pagbabayad.

Sa mga screenshot ay ihaharap ko ang hitsura ng mga ulat na nakalista sa itaas.

Settlement sheet (T-51)

Pag-areglo Leaflet

Maikling buod ng mga singil at pagbabawas

Buong hanay ng mga singil, pagbabawas at pagbabayad

Iyon lang ang para sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang artikulong ito, maaari mo gamitin ang mga pindutan ng mga social networkupang panatilihin ito sa bahay!

Huwag din kalimutan ang iyong mga katanungan at komento. iwan sa mga komento!

Upang mapanatili ang accounting ng payroll, maaari mong gamitin ang produkto ng 1C software. Ngunit ano ang hitsura ng payroll automation sa 1C? Paano panatilihin ang mga talaan ng payroll sa integrated automation? At paano ang pagbuo ng pahayag alinsunod sa kung saan ang suweldo ay babayaran? Sa ibaba ay malalaman natin ang mga sagot sa mga tanong na ito.

Paunang operasyon

Bago magbayad ng pera, dapat kang magsagawa ng paunang operasyon. Ang pre-automation ng sahod sa 1C ay ganito ang hitsura:

Ang pagpapakilala ng mga order ng tauhan. Una kailangan mong ipasok ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga empleyado ng kumpanya. Upang gawin ito, buksan ang produkto ng software ng 1C, piliin ang linya ng "Mga Tauhan", at pagkatapos ang linya ng "Mga dokumento sa Accounting". Magmaneho ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Upang suriin ang mga order, buksan ang journal "Mga Dokumento sa Accounting".
Panimula ng co-payment. Ngayon ay kailangan mong magmaneho sa regular at hindi regular na mga surcharge (iba't ibang mga bonus, mga pagbabayad ng bonus, at iba pa). Upang gawin ito, buksan ang menu ng Salary, pagkatapos ay i-click ang Mga Detalye at Ipasok ang mga item sa Mga Detalye.

Magbayad ng pansin! Kung ang suweldo ay naiiba mula sa average na buwanang suweldo (halimbawa, sa kaso ng bakasyon), pagkatapos ay kailangan mong independiyenteng kalkulahin ang laki ng bayad sa bakasyon, at pagkatapos ay ipasok ang impormasyong ito sa pagkakasunud-sunod.

Accrual

Ngayon kailangan mong lumikha ng isang espesyal na dokumento ayon sa kung aling suweldo ang makakalkula para sa iyong mga empleyado. Upang gawin ito, buksan ang tab na "Salaries and Personnel", i-click ang "Lumikha" at "Payroll sa Mga empleyado" - bubuksan ang isang espesyal na menu na kailangang mapunan:

Sa haligi na "Mula sa" ipahiwatig ang petsa ng accrual (dapat mong tukuyin ang huling araw ng buwan ng accounting).
I-click ang "Punan" at piliin ang nais na paraan ng pagpuno. Kung nag-click ka sa item na "Ayon sa mga nakaplanong accruals", ang iyong dokumento ay pupunan alinsunod sa lahat ng mga pinaplanong accrual na iyong ipinahiwatig kapag bumubuo ng mga order. At maaari mo ring pindutin ang linya na "Listahan" - kung gayon ang dokumento ay pupunan ng mga singil na naaayon sa tinukoy na mga parameter.
Form ng mga kable. Upang gawin ito, i-click ang "Post" at hintayin na makumpleto ang operasyon. Maaari mong suriin ang mga resulta gamit ang pindutang "Resulta".
Gumawa ng mga premium premium. Upang gawin ito, i-click ang "Magdagdag" at "Pagkalkula ng mga kontribusyon mula sa payroll" (payroll ay isang pondo sa sahod). Ngayon ipahiwatig ang eksaktong buwan kung saan ang mga buwis ay naipon - para dito, sa kolum na "Para sa", markahan ang kaukulang buwan. Huwag kalimutang magtalaga ng isang taong namamahala. Tiyaking ang pangalan ng may-katuturang kumpanya ay ipinasok sa haligi ng "Organisasyon".
Bumuo ng pag-post ng buwis Upang gawin ito, i-click ang pindutan ng "Post", markahan ang naaangkop na dokumento sa buwis at hintayin na makumpleto ang operasyon. Maaari mo ring suriin ang mga resulta gamit ang pindutang "Resulta".

Pagbuo ng mga pahayag

Kasama sa komprehensibong automation ng payroll ang pagbuo ng naaangkop na pahayag:

Mangangailangan ito ng paglikha ng isang espesyal na dokumento sa accounting na tinatawag na "Pahayag ng pagbabayad".
Upang gawin ito, i-click ang pindutang "Idagdag" at piliin ang nais na item - bubuksan ang isang espesyal na menu, na dapat punan.
Sa haligi "Mula" ipahiwatig ang petsa ng paghahanda ng pahayag.
Sa item na "Buwan ng accrual" markahan ang kaukulang buwan. Ipagpalagay na kailangan mong pilitin ang isang pahayag para sa Disyembre 2017 - sa kasong ito, tukuyin ang petsa na 01.12.2017.
Ngayon kailangan mong tukuyin ang paraan ng pagbabayad. Upang gawin ito, sa seksyong "Paraan ng Pagbabayad", piliin ang alinman sa "Sa pamamagitan ng cash desk" (sa kaso ng pag-alis ng cash) o "Sa pamamagitan ng bangko" (sa kaso ng paglilipat ng pera sa card).
I-click ang "Punan" at tukuyin ang paraan ng pagpuno. Mayroong 2 pagpipilian. Sa kaso ng "Utang sa pagtatapos ng buwan", ang pahayag ay pupunan alinsunod sa mga talaan sa pagtatapos ng panahon ng accounting. Sa kaso ng "Listahan ng mga empleyado", ang pahayag ay pupunan alinsunod sa tinukoy na mga parameter.
Mag-click sa "Kalkulahin" at maghintay para makumpleto ang operasyon. Ang isang espesyal na talahanayan ay mabubuo, kung saan ipakikita ang impormasyon tungkol sa mga empleyado. Ang data na ito ay dapat na suriin at itama kung ang isang error ay napansin.

Konklusyon

Ngayon alam mo kung ano ang hitsura ng automation ng payroll sa 1C. Upang buod. Upang ilipat ang buong halaga ng pera, kailangan mong magpasok ng impormasyon sa mga order ng tauhan, pati na rin ang impormasyon sa mga surcharge. Pagkatapos ay kailangan mong lumikha at magsagawa ng isang espesyal na dokumento na tinatawag na "Payroll sa mga empleyado". Sa huling yugto, kailangan mo ring lumikha ng isang sheet sheet, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga empleyado at kanilang suweldo para sa isang tiyak na tagal ng accounting.

Panoorin ang video tutorial upang malaman ang higit pa tungkol sa payroll at HR accounting sa 1C.

Payroll sa 1C 8.3 Accounting sa mga hakbang