Transpunerea de rețele Shpak igor ivanovich. Metrovagonmash a introdus un sistem de gestionare a producției ritmice a fluxului bazat pe 1C. Muravskaya Julia Igorevna

Calcularea și plata salariilor este una dintre componentele importante ale înregistrărilor de personal atunci când se utilizează programul 1C. La rândul său, vă permite să automatizați acest proces pe cât posibil și să oferiți utilizatorului o funcționalitate convenabilă pentru efectuarea ajustărilor necesare.

În primul rând, contabilul trebuie să realizeze setările adecvate ale sistemului.

Configurarea subsistemului 1C - Salariu și personal

Partea principală a setărilor este realizată prin meniul „Principal” - „Setări contabile”. Ei trebuie să folosească fila „Salariu și personal”.

Trebuie specificati urmatorii parametri:

Contabilitate în acest program. Această alegere afectează nu numai interfața vizuală a programului, ci și funcționalitatea acestuia. Atunci când alegeți opțiunea „într-un program extern”, sistemul percepe că următoarele acțiuni vor avea loc prin vechea versiune 8.2 sau folosind 1C ZUP.
Contabilitatea se realizează separat pentru angajat. Setarea acestei valori duce la formarea contului 70 al sub-contului „salariați salariați”.
Contabilizarea concediului medical, a concediului și a executării. Această funcție poate fi utilizată numai pentru întreprinderile mici cu până la 60 de angajați. În caz contrar, va trebui să treceți la programul „Managementul salariilor și resurselor umane”.
Fișele complete ale personalului.
Înregistrarea automată a documentelor este setată în mod implicit, dar, dacă este necesar, există posibilitatea de a o elimina.

Pentru a seta setări detaliate, trebuie să accesați secțiunea „Salariu și personal” - „Directoare și setări”.

În acest caz, toate setările inițiale pot fi salvate neschimbate, dar ținând cont de organizația particulară, acestea pot fi schimbate.

Singura acțiune pentru această secțiune este crearea unei poziții suplimentare de „Administrator”. O vom introduce în directorul „Poziții”. O nouă intrare va fi necesară pentru a recruta un nou angajat.

Salarizare la un angajat în 1C

Înainte de a începe procesul de salarizare, este necesar să verificați dacă angajarea a fost efectuată corect. Salarizarea este efectuată de documentul corespunzător „Toate angajamentele”, aflat în subsecțiunea „Salariu”. Este selectat din lista derulantă și apelat de butonul „Creare”.

Informațiile despre organizație, diviziunea pentru începători și luna după care sistemul ar trebui să înceapă încărcarea sunt înregistrate în antetul documentului. În continuare, trebuie să faceți clic pe „Completare”, după care informațiile despre angajatul angajat vor apărea în secțiunea tabulară. Coloana „Rezultat” va reflecta datele privind salariul său oficial. În cazul în care a trecut mai puțin de o lună de la angajatul angajat, este posibil să ajusteze manual sumele în jos.

În același timp, este necesar să recunoaștem că programul de contabilitate 1C nu are un modul de contabilitate a timpului de lucru (foaie de timp).

Partea tabulară a documentului combină cele cinci marcaje:

„Angajat“. Conține informații generale.
„Angajamente” reflectă tipul de angajamente, vă permite să ajustați orele lucrate și suma acumulată a câștigurilor. Informații despre diverse deducții, de exemplu, execuție, sunt, de asemenea, grupate aici.
"Hold". Reflectă orice operațiuni asociate cu reflectarea acestei proceduri. Doar impozitul pe venit este reținut la angajatul considerat în exemplu, prin urmare, această coloană rămâne neschimbată.
"PIT". Aceasta reflectă o taxă standard de 13%.

„Contribuții“. Fila afișează direcții de enumerare cu o vizualizare bună.

După finalizarea întregii lucrări, trebuie să faceți clic pe „Postare și închidere” pentru a începe documentul în lucrare.

Plăți în 1C

După acumularea salariului, acesta trebuie plătit. Să presupunem că angajarea are loc prin bancă. În acest caz, contabilul trebuie să fie pe lista declarațiilor. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Salariu și personal” - „Declarație la bancă”. Butonul „Creare” face apel la o nouă fereastră pentru generarea unui document.

Este necesar să introduceți date despre perioada de raportare (luna), unitatea structurală și organizația. Alegerea acesteia din urmă se realizează atunci când este contabilizată mai multe companii în același timp.

Informațiile din secțiunea tabulară apar automat după ce faceți clic pe „Completare”.

Documentul completat are următoarea formă.

După păstrarea documentului, puteți trimite fișa creată presei și puteți începe să emite fonduri către colectivul de muncă.

Bună amiaza, dragi cititori de bloguri. În acest articol voi continua prezentare generală a caracteristicilor produs software „Contabilitate 1C 3.0” pentru salarizare și evidența personalului. Astăzi vom cunoaște instrumentele de salarizare disponibile. Permiteți-mi să vă reamintesc că în ultimul material al acestei serii examinate. O listă completă de materiale este prezentată mai jos:

contabilitate de plată

Acum să vedem ce fel de oportunități de salarizare au oferit dezvoltatorii de programe aici. Permiteți-mi să vă reamintesc că toate documentele și directoarele pentru calcularea salariilor se află în fila „Angajați și salarii” din meniul principal al programului și sunt grupate în secțiunea „Salariu”.

Primul document pe care îl vedem este "Accrual Paycheck".Scopul său este clar din nume. Documentul prevede intrarea sa lunară, trebuie introdus cel puțin un document pe lună. Să încercăm să plătim salarii celor trei angajați ai noștri. Pentru a face acest lucru, creați unul nou și în câmp "Luna de angajare"alegeți „aprilie 2014” (angajații au fost angajați de la 1 aprilie 2014). Pe teren „Subdiviziune“ părăsiți „Unitatea principală” (avem una) și apăsați butonul magic Completați Ca urmare, toate filele secțiunii tabulare vor fi completate automat.

Vă rugăm să rețineți că în documentul de deasupra părții tabulare există câmpuri care indică sumele totale de angajamente, deduceri (inclusiv impozitul pe veniturile personale) și valoarea contribuțiilor calculate. În partea tabulară din filă „Taxe“ liniile au fost completate automat în conformitate cu datele pe care le-am introdus la angajarea angajaților. De asemenea, vreau să notez că, în ciuda prezenței unor câmpuri precum „zile” (zile) și „ore” (ore), programul nu include o foaie de timp și salarii prin aglomerație. Cu alte cuvinte, salariul nu este recalculat automat dacă luna nu este complet elaborată, pentru aceasta va fi necesar să corectăm manual sumele și orele / zilele. Dacă un astfel de calcul necesită foarte mult timp și problematic pentru dvs., vă sfătuiesc pentru a achiziționa un software specializat pentru salarizare "1C: Salariul și gestionarea personalului 8", care în versiunea de bază va costa doar în 2 550 rub. Vă puteți familiariza cu funcționalitatea produsului software într-o serie de pachete.

Mai rămâne încă o filă „Contribuții”. Calculează automat primele de asigurare. Tarifele de primă de asigurare sunt păstrate într-un registru de specialitate și sunt mereu la curent dacă actualizați periodic programe. Citiți despre cum să actualizați corect 1C. Rata de contribuție la accident este stabilită pentru fiecare organizație, pentru aceasta este necesar să se deschidă „Registrul informațiilor” "Rata primei de asigurare pentru accidente."

Notez o decizie foarte colorată a dezvoltatorilor de 1C (mi-a plăcut). Pentru a vedea suma totală a contribuțiilor separat pentru fiecare direcție, puteți face clic pe semnul de întrebare, care se află lângă câmpul „Contribuții” (vezi imaginea). Același lucru este valabil și pentru Holds.

Documentul „Angajamente Paycheck“la realizare, formează postări pe salariul acumulat (26 -\u003e 70), pe impozitul pe venit calculat personal (70 -\u003e 68) și primele de asigurare calculate (26 -\u003e 69).

Contul de cost 26, care este folosit în exemplul meu, poate fi modificat. În elementul directorului „Taxe“ (în ZUP 1C se numește asta "Tip de angajare"), există un câmp „Metodă de reflecție”, unde puteți desemna o altă metodă de reflecție pentru sumele acumulate pentru acest tip de angajare.

Plata salariului în 1C Contabilitate 3.0

După acumularea salariului, acesta trebuie plătit angajaților noștri. Contabilitatea 1C oferă două metode de plată:

Printr-o bancă de documente - „Declarația de plată a salariului prin bancă” + "Comandă de plată" + "Renunțare la contul curent";
Prin casieria cu documente - „Declarație de plată a salariului prin casierie” + „Mandat în numerar al contului” sau „Depozit salarial”.

Plata bancară

Luați în considerare prima opțiune. Este utilizat dacă organizația efectuează plata salariilor către cardurile bancare. În document, trebuie să selectați luna de plată (în cazul nostru, aprilie 2014), Unitate, în câmp "Pay" indicați ce fel de plată se datorează „Salariu pe lună” sau „Avans” (selectăm prima opțiune) și apăsăm butonul „Umplere“. În acest caz, partea tabulară este completată automat cu sumele pe care organizația le datora angajaților. Tot din document puteți tipări lista salariilor transferate băncii - "Lista transferurilor"(Puteți tipări din Microsoftcuvânt).

Atenție la teren „Proiect de salariu”. Voi încerca să vă explic cum să folosiți acest câmp cu un exemplu simplu. Să presupunem că avem un director (Ivanov) și un contabil șef (Petrova) care preferă să își păstreze salariile pe cardurile Băncii „Stabile” și un manager (Sidorova) în bancă „De încredere”. În acest caz, este necesar să se efectueze două documente „Plăți salariale” în fiecare lună, pentru a putea face două comenzi de plată diferite pe baza lor pe două bănci diferite.

Când o organizație are trei angajați, aceasta poate fi făcută manual, dar dacă vorbim despre sute de angajați, atunci este mai bine să cumpărați un salariu 1c :-) sau cel puțin să înființăm un proiect de salariu. Adăugăm două bănci „Durabil” și „Încredere” în directorul băncilor (secțiunea din meniul principal "Bancă și casierie" grupul „Repertorii și setări”). Acum, deschideți directorul „Proiecte salariale”. În meniul principal, nu am găsit un link către acest director, așa că l-am deschis din lista generală a obiectelor programului. Vezi poza.

Dacă nu aveți articolul „Toate funcțiile”, accesați setările parametrilor programului și bifați caseta „Afișați comanda„ Toate funcțiile ”.

Deci, cartea de referință „Proiecte salariale”. Trebuie să introduceți organizația și numele băncii. În cazul nostru, vor exista două elemente ale acestui director.

Acum trebuie să introduceți informațiile despre contul personal ale celor trei angajați ai noștri. Pentru a face acest lucru, în secțiunea din meniul principal „Angajați și salariu” deschideți rubrica „Intrarea conturilor personale”. În primul rând, introduceți informații despre conturile personale ale directorului și contabilului care au conturi în Banca Durabilă și proiectul salarial corespunzător. Și apoi pentru managerul cu un cont bancar „De încredere”.

Acum puteți reveni la documentul „Declarație la bancă”. Pe teren „Proiect de salariu”selectați „Proiect salarial:„ Banca este stabilă ”și apăsați butonul„ Completați ”. Drept urmare, partea tabulară a documentului va fi completată doar de acei angajați care au legătură cu acest proiect salarial. Astfel, puteți face diferența cu ușurință între persoanele care sunt plătite pe carduri ale băncilor diferite.

Pe baza documentului „Declarație la bancă”, puteți crea documentul „Comandă de plată” și documentul „Scriere din contul curent”, care vor forma înregistrări ale formularului 70 -\u003e 51.

Plata prin casierie

Mai mult, este posibil să deschideți raportul pentru vizualizare nu numai în mediul programului în sine, ci și într-un editor de text extern Microsoft Word.

Pe baza documentului de plată, puteți crea documentul „Ordin de plată a numerarului”.

Documentul „Mandat de numerar al contului” în timpul înregistrării formularelor de tip 70 -\u003e 50.01. Documentul conține și un formular tipărit. „Mandat de numerar al contului (KO-2)”.

Crearea mai multor servicii de decontare a numerarului pe baza unui document „Declarație de numerar la îndemână”

După cum probabil ați observat direct din document "Declarație la casa de marcat" Puteți crea un singur registru de casă în care vor fi luați în calcul toți angajații documentului de plată. Cu toate acestea, uneori este necesar să se facă un document CSC separat pentru fiecare angajat din listă. Pentru aceasta, dezvoltatorii 1C au asigurat prelucrări speciale „Plata salariului cu comenzi de cheltuieli”. Această procesare poate fi găsită în secțiunea meniu principal. „Angajați și salariu”în grupul de linkuri de „Salariu“.De fapt, în procesare, trebuie să selectați un document "Declarație la casa de marcat"și elementul cheltuielilor, apoi faceți clic pe butonul „Creare documente” și „Publicați documente”.

Depozitul salariului

De asemenea, pe baza documentului „Situația casieriei”, puteți genera documentul „Depozit”. Acest document este înscris în cazul în care salariatului i s-a plătit salariul, dar din anumite motive nu a venit la casierie să-l primească. În documentul înscris pe baza acestuia este necesar să se lase cele pentru care este introdus depozitul. Documentul escrow generează înregistrări ale formularului 70 -\u003e 76.04. Puteți, de asemenea, să imprimați din aceasta „Registrul sumelor depuse”.

Dar când folosiți acest document, trebuie să vă amintiți că mai întâi trebuie să completați și să postați documentul „escrow” și abia apoi să creați și să postați documentul „Mandat de numerar de cont”, astfel încât să nu includă persoana al cărui salariu a fost depus.

Tot în secțiune „Angajați și salariu”meniul principal al programului are un document „Anularea salariului depus”,care formează tipul de postare . În această privință, nu este în întregime clar de ce nu există un document pentru plata salariului depus și dacă este undeva în intestinele programului, atunci de ce nu este afișat în meniu.

Rapoarte salariale

Și, desigur, programul prevede o serie de rapoarte de salarii. Accesul la acest raport se poate obține făcând clic pe link-ul „Rapoarte salariale” din fila „Angajați și salarii”. Voi enumera cele mai populare:

Fișă de decontare (T-51);
Prospect de decontare;
Un scurt set de taxe și deduceri;
Set complet de taxe, deduceri și plăți.

În capturi de ecran voi prezenta aspectul rapoartelor enumerate mai sus.

Fișă de decontare (T-51)

Pliant de decontare

Scurt rezumat al taxelor și deducerilor

Set complet de taxe, deduceri și plăți

Asta e totul pentru ziua de azi. Dacă ți-a plăcut acest articol, poți folosiți butoanele rețelelor socialesă-l ții acasă!

De asemenea, nu uitați de întrebări și comentarii. lasă în comentarii!

Pentru a menține contabilitatea salarizării, puteți utiliza produsul software 1C. Dar cum arată automatizarea salariilor în 1C? Cum să păstrezi plata în automatizare integrată? Și cum este formarea declarației în funcție de care va fi plătit salariul? Mai jos vom afla răspunsurile la aceste întrebări.

Operațiuni preliminare

Înainte de a plăti banii, trebuie să efectuați operațiuni preliminare. Automatizarea prealabilă a salariilor în 1C arată astfel:

Introducerea comenzilor de personal. În primul rând, trebuie să introduceți toate informațiile despre angajații companiei. Pentru a face acest lucru, deschideți produsul software 1C, selectați linia „Personal”, apoi linia „Documente contabile”. Conduceți toate informațiile necesare. Pentru a verifica comenzile, deschide jurnalul „Documente contabile”.
Introducerea copagamentelor. Acum trebuie să efectuați o taxă suplimentară regulată și neregulată (diverse bonusuri, plăți bonus, etc.). Pentru a face acest lucru, deschideți meniul Salariu, apoi faceți clic pe elementele Detalii și Introduceți detalii.

Atenție! Dacă salariul este diferit de salariul mediu lunar (de exemplu, în cazul concediilor), atunci trebuie să calculați în mod independent dimensiunea salariului de vacanță, apoi introduceți aceste informații în comandă.

calcul

Acum trebuie să creați un document special conform căruia salariile vor fi calculate pentru angajații dvs. Pentru a face acest lucru, deschideți fila „Salarii și personal”, faceți clic pe „Creați” și „Salarizare pentru angajați” - se va deschide un meniu special care trebuie completat:

În coloana „Din” indicați data înregistrării (trebuie să specificați ultima zi a lunii contabile).
Faceți clic pe „Completare” și selectați metoda de umplere dorită. Dacă ați făcut clic pe articolul „În funcție de angajările planificate”, atunci documentul dvs. va fi completat în conformitate cu toate angajările planificate pe care le-ați indicat la formarea comenzilor. De asemenea, puteți apăsa linia „Listă” - apoi documentul va fi completat cu taxe care corespund parametrilor specificați.
Cabluri de formă. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe „Post” și așteptați finalizarea operației. Puteți verifica rezultatele folosind butonul „Rezultate”.
Faceți prime de asigurare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe „Adăugați” și „Calcularea contribuțiilor din salarizare” (salariul este un fond salarial). Acum indicați luna exactă pentru care se vor acumula impozitele - pentru aceasta, în coloana „For”, marcați luna corespunzătoare. Nu uitați să numiți o persoană responsabilă. Asigurați-vă că numele companiei relevante este introdus în coloana „Organizare”.
Formularează înregistrări fiscale. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Post”, marcați documentul fiscal corespunzător și așteptați finalizarea operației. De asemenea, puteți verifica rezultatele folosind butonul „Rezultate”.

Formarea foii

Automatizarea completă a salarizării include, de asemenea, formarea declarației corespunzătoare:

Aceasta va necesita crearea unui document contabil special numit „Declarație de plată”.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugare” și selectați elementul dorit - se va deschide un meniu special, care trebuie completat.
În coloana „Din” indicați data de pregătire a declarației.
În articolul „Luna de angajare” marcați luna corespunzătoare. Să presupunem că trebuie să forțați o declarație pentru decembrie 2017 - în acest caz, specificați data 01.12.2017.
Acum trebuie să specificați modalitatea de plată. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Metodă de plată”, selectați „Prin casierie” (în cazul retragerii numerarului) sau „Prin bancă” (în cazul transferului de bani către card).
Faceți clic pe „Completare” și specificați metoda de completare. Există 2 opțiuni. În cazul „Datorii la sfârșitul lunii”, extrasul se va completa conform documentației contabile de la sfârșitul perioadei contabile. În cazul „Lista angajaților”, declarația va fi completată în conformitate cu parametrii specificați.
Faceți clic pe „Calculați” și așteptați finalizarea operației. Se va forma un tabel special, unde se vor indica informații despre angajați. Aceste date trebuie verificate și corectate dacă este detectată o eroare.

concluzie

Acum știți cum arată automatizarea salariilor în 1C. Pentru a rezuma. Pentru a transfera întreaga sumă de bani, trebuie să introduceți informații cu privire la comenzile personalului, precum și informații despre suplimente. Apoi, trebuie să creați și să executați un document special numit „Salarizare pentru angajați”. În faza finală, trebuie să creați și o fișă contabilă, care să conțină informații despre angajați și salariile acestora pentru o anumită perioadă de contabilitate.

Urmăriți tutorialul video pentru a afla mai multe despre salarizarea și contabilitatea resurselor umane în 1C.

Salarii în 1C 8.3 Contabilitate în pași